工作概况：带领团队搭建事业部经营分析体系&预算制定及达成分析&新业务盈利模式建立及评估等
1，年度预算制定&目标拆解：基于事业部业务战略，统筹制定事业部年度预算及目标拆解；与业务部门沟通协作拆解目标可达成的路径和方案。
2，经营分析体系建立：日报/周报/月报体系搭建；预算预测达成偏差分析&并推动弥补方案制定和业绩达成。
3，月度滚动预测：预测vs预算vs实际达成偏差分析，挖掘偏差产生原因及解决方案&向管理层提示风险。
4，盈利模型搭建：新业务盈利模型搭建和分析，市场活动投入费用评估等。
5，专项分析&损益分析：专项分析挖掘收入和盈利增长点；品牌&SKU损益分析支持和推动业务侧损益优化。

工作概况：作为事业部财务BP通过深度了解业务和产品，跟进项目支持业务部门业绩达成,主要包括：
1，项目损益评估：基于客户预算，资金实力，项目实质和预算及周期，损益目标，产品结构及配置，成本及库存，内控等因素评估项目整体损益情况并出相应的报价建议，规避合规风险，推动成本优化，保障盈利。
2，预算制定及管理： 基于公司整体战略，建立收入&成本&毛利&费用预算模型并进行目标拆解；与各级部门负责人沟通确定预算目标，联动产品和业务拆解制定盈利目标达成路径和方案；月度预算达成偏差分析。
3.经营分析及汇报：迭代分析报告框架，月度分析各级部门经营情况，策略执行情况并与管理层会议汇报。
4，应收分析及管理：通过应收账龄&客户分层&逾期&区域&商务等维度分析，周转天数和收现比分析及大额应收密切监控，把控回款风险保障现金流健康。
5，收入及损益预测：基于对PPL项目进度的把控，风险因素识别，报价折扣等因素周度预测收入达成及损益达成，并及时预警相关负责人缺口及建议弥补方案。
6，费用管控及绩效：通过对日常运营费用差旅费，招待费，信息技术费费用审批，判断其合理性及必要性，分析实际与预算差异，提高费用效率；分析活动费用合理性和ROI，给出方案和预算调整建议，支持HR季度及半年度绩效考核。
7，合同审批：通过审核产品报价，付款条款，违约责任，赔偿条款等把控合同风险并提出条款修改建议。
业绩表现：通过建立产品配置折扣模型可高效的给出产品报价建议；推动某大项目成本优化和监控库存，提高项目盈利能力和规避了库存风险。通过监控大额应收和拜访相关客户避免了某客户应收坏账风险。

财务与经营管理部 向高级财务总监汇报

工作概况：作为财务BP的角色，为事业部提供财务相关的支持和建议，包括预算制定及调整，运营分析，成本及费用分析&预估预测&损益分析等。
1，预算管理：通过制定预算流程，搭建预算模型，预算PMO管理和业务的有效沟通推进年度预算的制定；与业务有效沟通支持预算的年中调整；月度预算与实际达成分析，监控预算达成情况。
2，经营分析：通过与数据产品联动搭建运营数据看板，梳理运营数据逻辑等，搭建运营分析模型；形成从业务指标到 HC，收入，成本，盈亏五维度一体多业务线的经营分析报告。
3，业务支持： 通过与业务沟通，数据研究深入了解业务，并提供财务侧的建议。
4，财务流程：支持现有业务流程的优化及新财务流程的制定。
业绩表现：通过搭建运营分析自动化体系&动态 P&L分析报表，实现业财融合报表从0到1的跨越并提高了工作效率；梳理形成成本分摊规则文档使成本分摊逻辑透明化和规范化；通过搭建年度预算分析模型&制定预算流程&预算PMO管理,高效完成年度预算。

经营分析部 向机构负责人汇报 下属1人

1，预算管理：结合历史数据&公司业务战略及促销计划等，推进事业部年度预算的制定包括搭建预算模板，目标沟通及拆解，协助年中预算调整等，月度实际vs预算差异分析等。
2，经营分析：关注事业部关键财务指标达成包括GMV、收入、毛利、现金流天数、周转天数等分析业务的成长性，盈利能力和现金流&运营效率的变化。挖掘业务恶化的原因或机会增长点，反馈至管理层及业务部门，为经营决策提供支撑。
3，财务预测：月度滚动预测整合及合理性&达成分析并风险提示；推进预测系统的持续优化。
4，市场洞察：从行业规模，流量、用户画像等模块，深入洞察线上的时尚行业动态，输出有效的分析报告。
5，数据产品：建立数据产品Demo并与研发部和产品部合作，对接沟通需求并推进数据产品有效落地。
业绩表现：负责年度预算工作过程面临集团目标调整导致负责的事业部变动，所做的预算工作被迫重新调整，高压力下短期内完成整个事业部的预算工作。

市场部向市场总监汇报

工作概况：侧重市场分析、竞争对手分析、关键客户分析等工作，为运营决策提供参考依据。
1，市场分析：基于三方供应商的数据搭建并持续优化市场分析框架，包括液体食品、液体食品包装、液体食品包装设备等行业，以及宏观经济的发展趋势、品类趋势、竞争格局等，输出有效的行业分析报告。
2，布局建议：无缝对接销售部及产品部了解客户投资计划，工厂信息及产能等有利资讯，结合有效的竞争对手状况分析和客户现状分析及市场机会，从投资回报率及市场占有率角度为客户制定合理的市场布局建议方案，达成引导客户与公司合作的目的。
3，客户分析：侧重关键客户分析，关注其市场地位、产品结构发展、营业收入及设备投资情况，为销售部呈现有效的客户分析报告，利于谈判与促进订单的达成。
4，战略规划：基于设备投资周期和市场增量及公司市场扩张战略，搭建公司3-5年业务目标测算模型。
5，市场调研：侧重数据供应商与调研公司管理，覆盖价格谈判、合同的新签和续签、付款跟进等，与其对接执行和分析市场调研项目及客户满意度调查，并与公司相关部门检视以及制定行动计划以便降低成本及提高客户满意度。
业绩表现：针对包装曾大量研究国外市场新品趋势案例，对接公司相关部门合作，分析市场前景并结合我司产品对比竞争对手的优势，为客户推出8款新品包装设计建议，助力公司创造约人民币18亿业绩。

客户服务及商务部向业务运营经理汇报

工作概况：主要跟进客户管理、生命周期管理、合同管理、产品报价，订单管理、经销商返利管理、销售数据统计及分析等工作，因为工作表现出色，3年后调任价格分析职位，侧重价格调研及制定价格计划，并执行年度价格调整及新品定价、产品组折扣管理，价格培训等工作。
1，定价分析：关注市场汇率、利润目标、新品驱动等因素并制定新品及年度市场价格；参考公司战略、客户及产品结构，输出年度价格协议建议供销售团队管理层参考，助力年度与客户采购价格谈判；迭代自动化报价工具助力销售团队与客户沟通谈判。
2，业务分析：从客户&产品&区域&城市&商务等维度分析业绩达成,为管理层及奖励机制提供参考建议。
3，销售运营：主要包括客户信息管理，协助销售团队产品报价及与客户沟通，订单处理&跟进协调发货。
4，合同审批：审核产品价格、交期、付款条款、客户信用等维度，保证公司产品的盈利和规避风险。
业绩表现：转价格分析岗位期间，在3个月内完成了4个区域将近1000份年度价格协议建议。