在担任高级审计员期间,深度参与企业年度审计工作,全面协助项目经理开展各项关键任务。从预审阶段的资料收集与初步审查,到底稿编制时对各类财务数据的细致梳理与整合,再到运用专业方法进行分析性复核,精准识别潜在风险点,最后参与审计报告的撰写,确保报告内容准确、客观、详实,为企业财务状况提供清晰且可靠的评估。
审计项目:
该公司本部及子公司:主要负责往来科目、长期资产科目、应付职工薪酬科目编制,在往来科目审计中,对复杂的关联交易往来进行细致梳理,精准识别潜在的财务风险;针对长期资产科目,实地核查资产状况,保证资产价值的合理计量;在应付职工薪酬科目审计时,严格审查薪酬计提与发放的合规性,有效保障了职工权益与企业财务核算的规范。
科莱博(江苏)科技股份有限公司:主要负责收入、应收账款、预收账款、应交税费等科目的编制与审计。深入研究收入确认政策,通过对大量业务合同和财务数据的交叉核对,确保收入确认的准确性与合规性;对应收账款和预收账款进行函证与账龄分析,有效评估款项回收风险,保障企业资产质量;在应交税费审计方面,全面审查各类税费的计算与缴纳情况,确保企业税务合规,助力企业顺利推进IPO进程 。

担任中级审计员一职,参与10家企业年审工作,协助高级审计师负责预审、底稿编制、分析性复合、审计报告撰写,独立完成东方网股份有限公司下三家小型子公司的年度审计工作
预审访谈:深入企业与各部门沟通,熟悉业务各模块,包括费用管理、职工薪酬等内控步骤及审核流程,通过抽凭测试了解银行内控是否完善,对样本的有效性、执行性与报错进行分析。
底稿编制: 预审期间独立完成C类科目底稿,获取和分析获得清单及审计证据,年审开始独立完成
分析性复合:针对底稿结果进行分析性复核,并与前期数据比较,结合行业及公司发展,分析数据变化幅度大小及合理性
撰写审计报告:协助项目组成员,编制现金流量表,共同撰写年度审计报告,独立拟写核心关键部分,并按对审计报告的准确性
新三板审计项目:
该公司
东方网股份有限公司
该公司
该公司
该公司
该公司
该公司
河南乐通源德福信息科技有限公司
凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司

一、报表分析内容:
1、负责出具全国财务周报数据并对数据进行分析、比较、评价和解释,对重要活动做出相关分析和检讨
2、每月出具相关报表,进行实绩预算比对,为全国财务提供数据帮助;处理相关境外资金账务处理
3、与各部门对相关活动数据进行沟通联动;全国各供应商档案科目设定
二、应收应付内容:
月末收款账务;应付抵充账务处理;每月三次应付货款、物流大表出具;厂商发票处理
三、资金专员工作内容:
1、负责华东地区经济业务的收付、店铺缴金比对、资金划转、母子公司借还款并进行相应账务处理;收据存档。
2、统计银行数据,最终汇成全国日报、周报、月报;全国委贷周报、月报。
3、每月委贷利息及收款入账;提前还贷业务处理;调整余额调节表
4、购买理财产品,对闲置资金进行;负责定期银企对账、现金盘点