1.负责总、分/子公司财务核算、监督、管控、预决算等工作，组织制定完善各项规章制度（如费用管理制度、进销存管理制度、员工KPI绩效考核制度、现金管理制度、用章申请制度、差旅报销标准制度、不良品及呆滞品报废制度等）；
2.全面协调监督总、分/子公司的资金归集调配管理，做好资金风险管控；
3.制定总、分/子公司年度、季度、月度财务收支计划，编制及组织实施财务总、分/子公司预算报告，月、季、年度财务报表，及时向董事会提供收支经营情况分析、为董事会决策提供参考依据；
4.负责与银行和其它金融机投资机构、国地税的沟通协调，对总、分/子公司税收进行整体筹划与管理，合理避纳税、杜绝税务风险；
5.通过加强内控和核算，为企业大规模减少不合理的成本支出，增加了利润，取得公司效益最大化；
6.成功完成高新技术企业申报项目；
7.与中国银行、建设银行接洽完成高新贷、税贷等融资贷款项目；

1.负责总、分公司财务的整体规范运作: 如现金银行管控、往来账务管理、成本核算分析管控、资产及存货管理、所得税汇算清缴、税务及融资、财务资金风险监控等；
2.每月召集各部门长做财务经营状况报告分析会议，检讨成本优化方案（如各事业处收入、利润分析；标准成本与实际成本比较分析；材料采购价格与耗用异常控制分析；库存呆滞及不良返工处理分析；投入产出分析；工费率及产出分析等），并提出改善方案，节约了成本，提高了生产效率；
3.完善标准(BOM)成本制度体系、做好内部成本管控、推进鼎捷ERP系统上线顺利完成；
4.完成上市前财务筹划、账务规范，与中介机构接洽（大华事务所、立信事务所、安信证券等保荐机构、资产评估机构等）、投融资管理；
5.独立协调处理税务、工商、银行、社保等对外事宜，并保持良好关系；
6.提供并汇报各类财务分析报表、按时完成纳税申报及年度审计工作；

1.审核各部门费用报销单、制定报销流程及合理的报销规定、做好费用分析与管控；
2.参与并领导标准原价的制定与维护、审核营业产品报价、标准与实际成本核算、分析与管控、库存数据管理分析；
3.组织月度、季度及年终盘点工作，做好库存分析，加强进销存管理、减少库存及呆滞；
4.往来货款的收支安排、账龄分析，及时与销售部门及客户沟通，确保货款100%回收，避免了延期与坏账，保证公司资金流的畅通，尽最大可能避免资金风险，提前做好资金统筹安排；
5.为总经理提供各类财务分析报表，为经营决策出谋献策。

1.成本核算、分析、管控分析，标准成本的制定维护；
2.进销存的管理、不定时抽盘库存，确保账账、账实相符，做好库存分析，减少库存呆滞；
3.根据订单及工单BOM需求，严格管控物料及异常状况；
4.费用分析及报销审核，总账费用凭证的输入；
5.期末结账、纳税申报、薪资审核。